MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMETAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/07/2022, ONDE CONDUZIU PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR EDERSON MORAES, EM CURSO JUNTO A DPM.
0,00
157,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2022
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMETAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 12/07/2022, ONDE CONDUZIU PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR EDERSON MORAES, EM CURSO JUNTO A DPM.
157,50
12/07/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
157,50
21/07/2022
Pagamento via Retorno Bancário
157,50
TOTAL
157,50
157,50
157,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
