Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5488 |
Data de lançamento: |
13/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG |
0,52 |
520,00 |
| 3000.00 |
QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG |
0,14 |
412,80 |
| 10024.00 |
PANTOPRAZOL 20 MG |
0,11 |
1.073,57 |
| 400.00 |
COLECALCIFEROL 50.000UI |
2,00 |
800,00 |
| 960.00 |
FLUNITRAZEPAM 1MG |
0,63 |
602,88 |
| 5046.00 |
PANTOPRAZOL 40 MG |
0,23 |
1.135,35 |
| 20.00 |
CIPROFLOXACINO 0,35% - COLIRIO |
14,83 |
296,60 |
| 600.00 |
FENOBARBITAL 100 MG |
0,17 |
102,00 |
| 5000.00 |
RISPERIDONA 2 MG |
0,09 |
460,00 |
| 5000.00 |
IBUPROFENO 600 MG |
0,16 |
785,00 |
| 1700.00 |
ACETILCESTEINA 600 PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2105/2022. |
0,65 |
1.104,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2022 |
TIORIDAZINA CLORIDRATO 50 MG QUETIAPINA HEMIFUMARATO 25 MG PANTOPRAZOL 20 MG COLECALCIFEROL 50.000UI FLUNITRAZEPAM 1MG PANTOPRAZOL 40 MG CIPROFLOXACINO 0,35% - COLIRIO FENOBARBITAL 100 MG RISPERIDONA 2 MG IBUPROFENO 600 MG ACETILCESTEINA 600 PÓ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2105/2022. |
7.293,03 |
|
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| 29/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/24785; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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6.888,23 |
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| 29/07/2022 |
CEF. SOLICITADO PELA SEC. SAUDE, NO MEMORANDO ANEXO |
-404,80 |
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| 11/08/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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6.888,23 |
| TOTAL |
6.888,23 |
6.888,23 |
6.888,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
