| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5515 | Data de lançamento: | 14/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 258.58 | AQUISICAO DE 258,579 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 6,06 | 1.566,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2022 | AQUISICAO DE 258,579 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 1.566,99 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/64087; 1/64038; 1/64021; 1/63973; 1/64019; 1/64137; 1/64172; 1/64056; | 1.566,99 | ||
| 28/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2022 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP - 22446 | 1.566,99 | ||
| TOTAL | 1.566,99 | 1.566,99 | 1.566,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
