Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IDALVINA ESPINDOLA MAAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5574 |
Data de lançamento: |
15/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
QUADRO FOTO AÉREA MUNICÍPIO EMOLDURADO MEDINDO 1,00 X 2,15M METROS COM ACABAMENTO EM MADEIRA, CFE. DISOENSA Nº29/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2173/2022. |
1.295,00 |
2.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2022 |
QUADRO FOTO AÉREA MUNICÍPIO EMOLDURADO MEDINDO 1,00 X 2,15M METROS COM ACABAMENTO EM MADEIRA, CFE. DISOENSA Nº29/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2173/2022. |
2.590,00 |
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| 22/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/759; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
2.590,00 |
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| 04/08/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.590,00 |
| TOTAL |
2.590,00 |
2.590,00 |
2.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
