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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5582 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES E DEMAIS COMPONENTES SUSPENSÃO TRAS E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2181/2022. 72,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 SERVIÇO DE MECÂNICA PARA VEÍCULOS LEVES MARCA FIAT - SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES E DEMAIS COMPONENTES SUSPENSÃO TRAS E SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CRONOS PLACAS IYT-6401, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2181/2022. 504,00
25/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/377; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 504,00
11/08/2022 Pagamento de Empenho 5582/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 504,00
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.