Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5593 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Primária |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 329.00 |
AQUISICAO DE 328,998 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. |
8,05 |
2.648,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
AQUISICAO DE 328,998 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. |
2.648,44 |
|
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| 18/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/64320; 1/64331; 1/64305; 1/64314; 1/64273; 1/64271; 1/64217; 1/64201; 1/64072; |
|
2.648,44 |
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| 04/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5593/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.648,44 |
| TOTAL |
2.648,44 |
2.648,44 |
2.648,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
