| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5593 | Data de lançamento: | 18/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 329.00 | AQUISICAO DE 328,998 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 8,05 | 2.648,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2022 | AQUISICAO DE 328,998 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 2.648,44 | ||
| 18/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/64320; 1/64331; 1/64305; 1/64314; 1/64273; 1/64271; 1/64217; 1/64201; 1/64072; | 2.648,44 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 5593/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.648,44 | ||
| TOTAL | 2.648,44 | 2.648,44 | 2.648,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
