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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5607	Data de lançamento:	19/07/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.57	SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FM - FREQUÊNCIA MODULADA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº08/2020, CONTRATO Nº117/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº117/2022.	3.962,16	22.056,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2022	SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO EM FM - FREQUÊNCIA MODULADA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº08/2020, CONTRATO Nº117/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº117/2022.	22.056,16
22/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.040,12
04/08/2022	Pagamento via Retorno Bancário			2.040,12
30/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1130; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.962,16
08/09/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.962,16
28/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1146; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.962,16
06/10/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.962,16
27/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.962,16
10/11/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.962,16
29/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1225; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.962,16
08/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.962,16
14/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1235; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.962,16
19/12/2022	Pagamento via Retorno Bancário			3.962,16
26/12/2022	cfe. solicitado no memo nº61/2022-SMA	-205,24
TOTAL		21.850,92	21.850,92	21.850,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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