Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PONTO NORTE COMUNICACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5608 |
Data de lançamento: |
19/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 57.00 |
SPOT PROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2022, CONTRATO Nº95/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2187/2022. |
35,00 |
1.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2022 |
SPOT PROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº16/2022, CONTRATO Nº95/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2187/2022. |
1.995,00 |
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| 03/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041930935; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.995,00 |
|
| 18/08/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.995,00 |
| TOTAL |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
