Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5619 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FERMENTO EM PÓ QUIMICO P/ BOLO EMBALAGEM COM 250 GRAMAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2198/2022. |
7,29 |
14,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
FERMENTO EM PÓ QUIMICO P/ BOLO EMBALAGEM COM 250 GRAMAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2198/2022. |
14,58 |
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| 29/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/4809; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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14,58 |
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| 11/08/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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14,58 |
| TOTAL |
14,58 |
14,58 |
14,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
