| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL |
| Número do empenho: | 5638 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 07/2022, FONE (55)3796-1163, 3796-1099 | 222,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 07/2022, FONE (55)3796-1163, 3796-1099 | 222,43 | ||
| 20/07/2022 | Conforme Fatura Nº 2207024415715; 2207024418221; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 222,43 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Empenho 5638/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 222,43 | ||
| TOTAL | 222,43 | 222,43 | 222,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
