| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELI GT LTDA ME |
| Número do empenho: | 5679 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 236.00 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) | 5,50 | 1.298,00 |
| 136.00 | ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2238/2022. | 6,81 | 926,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | ROTEIRO 09 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 12 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº32/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2238/2022. | 2.224,16 | ||
| 22/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/169; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.224,16 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.224,16 | ||
| TOTAL | 2.224,16 | 2.224,16 | 2.224,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
