ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2246/2022.
5,12
1.024,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2022
ROTEIRO 11 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 13 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 20 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº34/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2246/2022.
6.737,40
22/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
6.737,40
11/08/2022
Pagamento via Retorno Bancário
6.737,40
TOTAL
6.737,40
6.737,40
6.737,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
