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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NADIR LIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5690	Data de lançamento:	20/07/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
306.00	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,42	1.658,52
116.00	ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO)	5,42	628,72
500.00	ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2249/2022.	5,42	2.710,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/07/2022	ROTEIRO 14 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 16 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 18 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº35/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2249/2022.	4.997,24
22/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.997,24
11/08/2022	Pagamento via Retorno Bancário			4.997,24
TOTAL		4.997,24	4.997,24	4.997,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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