Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5693 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) |
5,11 |
511,00 |
| 430.00 |
ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2252/2022. |
5,42 |
2.330,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2252/2022. |
2.841,60 |
|
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| 22/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/209; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.841,60 |
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| 11/08/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.841,60 |
| TOTAL |
2.841,60 |
2.841,60 |
2.841,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
