| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 232.00 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº37/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2255/2022. | 5,42 | 1.257,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | ROTEIRO 19 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 07/2022, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº37/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº2255/2022. | 1.257,44 | ||
| 22/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/211; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.257,44 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5696/2022 TEREZINHA HOFFMANN - 7072 | 1.257,44 | ||
| TOTAL | 1.257,44 | 1.257,44 | 1.257,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
