| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALERIO PERIN |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 76.00 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 07/2022, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº17/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2256/2022. | 5,39 | 409,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | Transporte de alunos, iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, proximidades da residência do sr. Adilson Kunz (aluna Iasmin Kunz e Kely Kich), via Passo do Estreito, Linha Becker, saindo de Farinhas passando pela Linha Santo Antônio, retornando em direção à Barra Grande até a EEEF Carlos Becker. Veículo com no mínimo 20 lugares. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. MES 07/2022, CFE. PE Nº01/2022, CONTRATO Nº17/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2256/2022. | 409,64 | ||
| 22/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/13; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 409,64 | ||
| 11/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2022 VALERIO PERIN - 76806 | 409,64 | ||
| TOTAL | 409,64 | 409,64 | 409,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
