| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 5708 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VASELINA SÓLIDA - FRASCO DE 03KG, PARA USO NO SETOR DE BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2267/2022. | 96,04 | 288,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | VASELINA SÓLIDA - FRASCO DE 03KG, PARA USO NO SETOR DE BORRACHARIA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2267/2022. | 288,12 | ||
| 27/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/805; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 96,04 | ||
| 05/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/826; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 192,08 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 96,04 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 192,08 | ||
| TOTAL | 288,12 | 288,12 | 288,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
