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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5733 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - BEPO - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4A72, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2291/2022. 72.209,00 137,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLAR - ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - BEPO - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACAS JAK-4A72, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2291/2022. 137,20
29/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/804; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 137,20
11/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 137,20
TOTAL 137,20 137,20 137,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.