| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - AMORTECEDOR SPIN LADO ESQUERDO - SP 209 - UN 1 | 35.406,00 | 568,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BATENTE E SANFONA - SK 350-C - UN 1 | 35.406,00 | 98,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - TAMPA DO BUJÃO DE ÁGUA - MF 24099 - UN 1 | 35.406,00 | 68,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BUJÃO DO CARTER - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2292/2022. | 35.406,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - AMORTECEDOR SPIN LADO ESQUERDO - SP 209 - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BATENTE E SANFONA - SK 350-C - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - TAMPA DO BUJÃO DE ÁGUA - MF 24099 - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BUJÃO DO CARTER - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2292/2022. | 772,00 | ||
| 25/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041745329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 772,00 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Empenho 5734/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 772,00 | ||
| TOTAL | 772,00 | 772,00 | 772,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
