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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5734 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.02 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - AMORTECEDOR SPIN LADO ESQUERDO - SP 209 - UN 1 35.406,00 568,00
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BATENTE E SANFONA - SK 350-C - UN 1 35.406,00 98,00
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - TAMPA DO BUJÃO DE ÁGUA - MF 24099 - UN 1 35.406,00 68,00
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BUJÃO DO CARTER - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2292/2022. 35.406,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - AMORTECEDOR SPIN LADO ESQUERDO - SP 209 - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BATENTE E SANFONA - SK 350-C - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - TAMPA DO BUJÃO DE ÁGUA - MF 24099 - UN 1 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA VEÍCULOS LEVES E PICK-UP MARCA CHEVROLET - BUJÃO DO CARTER - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACAS IYV-5581, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2292/2022. 772,00
25/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/041745329; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 772,00
11/08/2022 Pagamento de Empenho 5734/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 772,00
TOTAL 772,00 772,00 772,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.