| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA. | 0,00 | 417,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE FÉRIAS DE COMPETÊNCIA. | 417,98 | ||
| 22/07/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 417,98 | ||
| 22/07/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 417,98 | ||
| 22/07/2022 | PARA COMPLEMENTAÇÃO DE HISTÓRICO DE EMPENHO. | -417,98 | ||
| 26/07/2022 | Pagamento de Empenho 5738/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,98 | ||
| TOTAL | 417,98 | 417,98 | 417,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
