Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5779
Data de lançamento:
22/07/2022
Tipo de empenho:
Folha
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA JULHO DE 2022.
0,00
6.712,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
EMPENHO PRÉVIO PARA JULHO DE 2022.
6.712,03
22/07/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
6.712,03
22/07/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS
8,76
22/07/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS
63,38
22/07/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SEÇÃO DE REGISTROS FUNCIONAIS
105,56
26/07/2022
Pagamento de Empenho 5779/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.534,33
TOTAL
6.712,03
6.712,03
6.712,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
