Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ARA AGENCIA DO CORREIO COMUNITARIO NA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº10/2019, CONTRATO Nº206/2019, E ORDEM DE COMPRA Nº50/2022. |
6.580,91 |
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03/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/75; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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17/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
08/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/76; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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17/03/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
08/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/77; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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12/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
02/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/78; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.420,29 |
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12/05/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.420,29 |
09/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/80; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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899,75 |
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15/06/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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899,75 |
TOTAL |
6.580,91 |
6.580,91 |
6.580,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.