Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
589 |
Data de lançamento: |
24/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
SUBVENCIONAR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR HOSPITAL COMUNITÁRIO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE DE PROJETO PARA REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 167/2022. |
0,00 |
424,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2022 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA ANÁLISE DE PROJETO PARA REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 167/2022. |
424,72 |
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| 24/01/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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424,72 |
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| 27/01/2022 |
Pagamento de Empenho 589/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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424,72 |
| TOTAL |
424,72 |
424,72 |
424,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
