| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 592 | Data de lançamento: | 24/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSORCIOS PUBLICOS - DESPESAS E RATEIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10484/2021, MENSALIDADE 12/2021, CONFORME ATA 004/2021 EM ANEXO. | 0,00 | 602,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2022 | EMPENHO PARA COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 10484/2021, MENSALIDADE 12/2021, CONFORME ATA 004/2021 EM ANEXO. | 602,64 | ||
| 24/01/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 602,64 | ||
| 27/01/2022 | Pagamento de Empenho 592/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 602,64 | ||
| TOTAL | 602,64 | 602,64 | 602,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
