Histórico do Empenho
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Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JULHO DE 2022. |
11.172,48 |
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| 22/07/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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11.172,48 |
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| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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88,27 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13. SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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120,37 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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397,23 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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689,06 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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852,15 |
| 26/07/2022 |
Pagamento de Empenho 6012/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.025,40 |
| TOTAL |
11.172,48 |
11.172,48 |
11.172,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
