Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS JULHO DE 2022. |
1.324.544,00 |
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| 22/07/2022 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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1.324.544,00 |
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| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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7.949,00 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - 13º Sal Rescisão, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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24.273,00 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - Rescisão, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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25.245,00 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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81.186,00 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEC MUNICIPAL EDUCACAO CULTURA DESPORTO TURISMO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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112.690,00 |
| 26/07/2022 |
Pagamento de Empenho 6097/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.073.201,00 |
| TOTAL |
13.245,44 |
13.245,44 |
13.245,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
