| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6122 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 165.67 | AQUISICAO DE 165,668 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 6,06 | 1.003,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | AQUISICAO DE 165,668 LITROS DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 1.003,95 | ||
| 22/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/64510; 1/64528; 1/64470; 1/64430; 1/64419; 1/64418; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.003,95 | ||
| 04/08/2022 | Pagamento de Empenho 6122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.003,95 | ||
| TOTAL | 1.003,95 | 1.003,95 | 1.003,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
