| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO DE GASES LTDA |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS ACETILENO, DISOLVIDO; C2H2 - UDO INDUSTRIAL, PARA OFICNA DA SMOPT, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2310/2022. | 945,00 | 945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | GAS ACETILENO, DISOLVIDO; C2H2 - UDO INDUSTRIAL, PARA OFICNA DA SMOPT, CFE.ORDEM DE COMPRA Nº2310/2022. | 945,00 | ||
| 03/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2922; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 945,00 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Empenho 6144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 945,00 | ||
| TOTAL | 945,00 | 945,00 | 945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
