| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PROCERGS CIA PROC DADOS RGS |
| Número do empenho: | 6170 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 07/2022. | 208,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO, EMULAÇÃO DE TERMINAL, SERVIÇO DE REDE ESPECIALIZADA E HOSPEDAGEM DE PAGINA WEB/DOM VIRTUAL, RFE MÊS 07/2022. | 208,38 | ||
| 05/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/421578; U/132099; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 200,21 | ||
| 05/08/2022 | DESPESA A MENOR | -8,17 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento de Empenho 6170/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,21 | ||
| TOTAL | 200,21 | 200,21 | 200,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
