| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MAXIMINO CAMPAGNOLO |
| Número do empenho: | 6184 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT. PLACAS: IWO 6110, IWQ 5572, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 0403, ISX 1622, IWM 8276, IPN 3200, IPN 3214, IZE 7D08, JAK 4I19, JAK 4A72, JBH 0B19 E JHB 0B35., CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2325/2022. | 85,00 | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | SERVIÇO DE DESPACHANTE DOCUMENTAL PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT. PLACAS: IWO 6110, IWQ 5572, IPJ 4873, IPJ 5D67, ISX 0403, ISX 1622, IWM 8276, IPN 3200, IPN 3214, IZE 7D08, JAK 4I19, JAK 4A72, JBH 0B19 E JHB 0B35., CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2325/2022. | 1.190,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/111; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.190,00 | ||
| 25/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
