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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6188	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	SERVIÇO E CONSERTO - SERVIÇO DE RETIRAR PAINEL E DESTRAVAR TAMPA DO AR QUENTE, PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2329/2022.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	SERVIÇO E CONSERTO - SERVIÇO DE RETIRAR PAINEL E DESTRAVAR TAMPA DO AR QUENTE, PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO VAN PLACAS IZX-3F75, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2329/2022.	480,00
29/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/207; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		480,00
11/08/2022	Pagamento de Empenho 6188/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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