| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SENIO ERTHAL |
| Número do empenho: | 6198 | Data de lançamento: | 26/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | SALGADOS DIVERSOS PARA SER SERVIDO DE LANCHE DURANTE SEMINARIO MUNICIPAL DA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2335/2022. | 1,10 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2022 | SALGADOS DIVERSOS PARA SER SERVIDO DE LANCHE DURANTE SEMINARIO MUNICIPAL DA SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR RURAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2335/2022. | 550,00 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041871062; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 550,00 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento de Empenho 6198/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 550,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
