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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6200 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TAMPA DO RADIADOR DE ÁGUA - GENUINA - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2337/2022. 50.334,00 32,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA CAMINHÕES MARCA VOLKSWAGEN - TAMPA DO RADIADOR DE ÁGUA - GENUINA - UN 1, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO PLACAS IQB-4887, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº13/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2337/2022. 32,34
27/07/2022 Conforme DANFE Nº 1/809; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 32,34
11/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 32,34
TOTAL 32,34 32,34 32,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.