Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07/2022 A 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA EDMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2022.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM + TAXI) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 31/07/2022 A 03/08/2022, PARA PARTICIPAR DE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA EDMINISTRAÇÃO PUBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 37/2022.
400,00
26/07/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
400,00
28/07/2022
Pagamento de Empenho 6207/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
400,00
09/08/2022
ANULAÇÃO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-136,39
09/08/2022
ANULAÇÃO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-136,39
09/08/2022
ANULAÇÃO PARCIAL DESPESA REALIZADA A MENOR
-136,39
TOTAL
263,61
263,61
263,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
