| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMP JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 6216 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE SERVIÇO D EPUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO CADERNO COLONO E MOTORISTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2342/2022. | 690,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | PAGAMENTO DE SERVIÇO D EPUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO CADERNO COLONO E MOTORISTA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2342/2022. | 690,00 | ||
| 27/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15920; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 690,00 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Empenho 6216/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
