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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6217	Data de lançamento:	27/07/2022
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2343/2022.	85,00	255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/07/2022	SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS PLACAS IZE-7D08, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2343/2022.	255,00
29/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		255,00
11/08/2022	Pagamento via Retorno Bancário			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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