Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
622 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
53 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 342.00 |
AQUISICAO DE 342 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,42 |
1.853,64 |
| 1663.51 |
AQUISICAO DE 1663,510 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
5,32 |
8.849,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
AQUISICAO DE 342 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. AQUISICAO DE 1663,510 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. DISPENSA Nº 53/2021, CONTRATO Nº219/2021. |
10.703,51 |
|
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| 31/01/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/57599; 1/57313; 1/57315; 1/57321; 1/57398; 1/57366; 1/57359; 1/57600; 1/57597; 1/57738; 1/57644; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
10.703,51 |
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| 17/02/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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10.703,51 |
| TOTAL |
10.703,51 |
10.703,51 |
10.703,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
