| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 6241 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm COM 60 TOALHAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2354/2022. | 5,67 | 22,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | PAPEL TOALHA/PACOTE C/02 ROLOS COM MÍNIMO 50 TOALHAS aprox. 20 cm x 20 cm COM 60 TOALHAS, CFE. PE Nº04/2022, ATA REGISTRO D EPREÇO Nº09/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2354/2022. | 22,68 | ||
| 08/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4819; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 22,68 | ||
| 25/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 22,68 | ||
| TOTAL | 22,68 | 22,68 | 22,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
