| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 209.86 | AQUISICAO DE 209,859 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 7,68 | 1.611,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | AQUISICAO DE 209,859 LITROS DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 05/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº27/2022. | 1.611,72 | ||
| 28/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/64711; 1/64699; 1/64797; 1/64749; 1/64801; 1/64809; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.611,72 | ||
| 11/08/2022 | Pagamento de Empenho 6249/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.611,72 | ||
| TOTAL | 1.611,72 | 1.611,72 | 1.611,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
