| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº47/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2402/2022. | 19,95 | 1.197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº47/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2402/2022. | 1.197,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme DANFE Nº 0/10226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.197,00 | ||
| 25/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2022 - REF. AGOSTO/2022 MORESCO E ANTUNES LTDA - 74852 | 1.182,64 | ||
| 25/08/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6317/2022 | 14,36 | ||
| TOTAL | 1.197,00 | 1.197,00 | 1.197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 22/08/2022 | 14,36 | 1053/2022 | Lançada |
| TOTAL | 14,36 |
