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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6318 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº47/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2403/2022. 19,95 1.197,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 PAPEL A4, ULTRA BRANCO, 210X297MM, 75 G/M (USO GERAL) PCT COM 500 FL, CFE. PE Nº27/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº47/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2403/2022. 1.197,00
11/08/2022 Conforme DANFE Nº 0/10227; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.197,00
25/08/2022 Pagamento via Retorno Bancário 1.182,64
25/08/2022 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6318/2022 14,36
TOTAL 1.197,00 1.197,00 1.197,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 22/08/2022 14,36 1054/2022 Lançada
TOTAL   14,36