Nome do Credor: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6326
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS
Conta de Despesa:
3350.43.01.00.00.00 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO 8ºTERMO ADITIVO AO CONVENIO 01/2018, MES 08/2022, CFE. LEI Nº2530/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2414/2022.
256.884,25
256.884,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
SUBVENÇÃO SOCIAL COM OBJETIVO DE CONJUGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E FINANCEIROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES NOS TERMOS DO 8ºTERMO ADITIVO AO CONVENIO 01/2018, MES 08/2022, CFE. LEI Nº2530/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2414/2022.
256.884,25
02/08/2022
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
256.884,25
04/08/2022
Pagamento de Empenho 6326/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
256.884,25
30/08/2022
ESTORNO PARCIAL DO PAGAMENTO DESPESA REALIZADA A MENOR
-3.215,18
30/08/2022
DESPESA A MENOR
-3.215,18
30/08/2022
DESPESA A MENOR
-3.215,18
TOTAL
253.669,07
253.669,07
253.669,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
