| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 6340 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPTAÇÃO PONDERADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PINÇA FOERSTER CURVA PARA C URATIVO 16cm | 71,00 | 355,00 |
| 5.00 | PINÇA FOERSTER RETA PARA C URATIVO 18cm | 71,00 | 355,00 |
| 5.00 | BANDEJA 30X20X0,4 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2425/2022. | 99,90 | 499,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | PINÇA FOERSTER CURVA PARA C URATIVO 16cm PINÇA FOERSTER RETA PARA C URATIVO 18cm BANDEJA 30X20X0,4 CM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2425/2022. | 1.209,50 | ||
| 24/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/16716; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.209,50 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Empenho 6340/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.209,50 | ||
| TOTAL | 1.209,50 | 1.209,50 | 1.209,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
