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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6342 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: CAPTAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.07 PEÇAS DE PARTE ELÉTRIC PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - LANTERNA TRASEIRA LE - 265554694R - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH, PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2427/2022. 10.988,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 PEÇAS DE PARTE ELÉTRIC PARA VEÍCULOS LEVES/PICK-UP/ UTILITÁRIOS MARCA RENAULT - LANTERNA TRASEIRA LE - 265554694R - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH, PLACAS IZK-3B85, CFE. PP Nº02/2022, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº14/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2427/2022. 720,00
11/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/985; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 720,00
25/08/2022 Pagamento de Empenho 6342/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.