| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 6348 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4649/2022, DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO | 0,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº4649/2022, DEVIDO CONCESSAO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO | 600,00 | ||
| 03/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1421; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 600,00 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
