| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
| Número do empenho: | 6365 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE UNIFICAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2448/2022. | 2.026,40 | 2.026,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE UNIFICAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2448/2022. | 2.026,40 | ||
| 05/08/2022 | Conforme Recibo Nº 015303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 686,00 | ||
| 15/08/2022 | Conforme Recibo Nº 15304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 491,40 | ||
| 15/08/2022 | Conforme Recibo Nº 15302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 849,00 | ||
| 18/08/2022 | Pagamento de Empenho 6365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.026,40 | ||
| TOTAL | 2.026,40 | 2.026,40 | 2.026,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
