Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6365 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE UNIFICAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2448/2022. |
2.026,40 |
2.026,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE UNIFICAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2448/2022. |
2.026,40 |
|
|
| 05/08/2022 |
Conforme Recibo Nº 015303; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
686,00 |
|
| 15/08/2022 |
Conforme Recibo Nº 15304; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
491,40 |
|
| 15/08/2022 |
Conforme Recibo Nº 15302; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
849,00 |
|
| 18/08/2022 |
Pagamento de Empenho 6365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.026,40 |
| TOTAL |
2.026,40 |
2.026,40 |
2.026,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
