| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR BAREA |
| Número do empenho: | 6369 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PALESTRA: PAIS, FILHOS E UM NOVO VIVER POR UMA SOCIEDADE COM MAIS EMPATIA E CUIDADO FRATERNAL. COM 4 APRESENTAÇÕES, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº18/2022, CONTRATO Nº109/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2452/2022. | 1.720,00 | 6.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | PALESTRA: PAIS, FILHOS E UM NOVO VIVER POR UMA SOCIEDADE COM MAIS EMPATIA E CUIDADO FRATERNAL. COM 4 APRESENTAÇÕES, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº18/2022, CONTRATO Nº109/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº2452/2022. | 6.880,00 | ||
| 24/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/325; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.720,00 | ||
| 31/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/328; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 5.160,00 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6369/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.720,00 | ||
| 15/09/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 5.160,00 | ||
| TOTAL | 6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
