| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA |
| Número do empenho: | 637 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2022, FONE CONTA Nº2065004475 | 0,00 | 1.295,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 01/2022, FONE CONTA Nº2065004475 | 1.295,97 | ||
| 31/01/2022 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.295,97 | ||
| 10/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 637/2022 TELEFÔNICA BRASIL SA - 69526 | 1.295,97 | ||
| TOTAL | 1.295,97 | 1.295,97 | 1.295,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
