Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JM CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6371 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CORTE NO SENTIDO DO COMPRIMENTO DE 40 TUBOS DE 40CM, PARA USO NO PATIO DE GARAGEM DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2454/2022. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
SERVIÇO DE CORTE NO SENTIDO DO COMPRIMENTO DE 40 TUBOS DE 40CM, PARA USO NO PATIO DE GARAGEM DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2454/2022. |
300,00 |
|
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| 15/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/54; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
300,00 |
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| 01/09/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
