Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6378 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM - CUMEIRA 20º 6 MM - ESPIGÃO - APROX 90 CM, PARA TROCA DO TELHADO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2428/2022. |
24,10 |
433,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM - CUMEIRA 20º 6 MM - ESPIGÃO - APROX 90 CM, PARA TROCA DO TELHADO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2428/2022. |
433,80 |
|
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| 11/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/214678; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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433,80 |
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| 25/08/2022 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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433,80 |
| TOTAL |
433,80 |
433,80 |
433,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
