| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 6378 | Data de lançamento: | 03/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM - CUMEIRA 20º 6 MM - ESPIGÃO - APROX 90 CM, PARA TROCA DO TELHADO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2428/2022. | 24,10 | 433,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | CUMEIRA FIBROCIMENTO 6MM - CUMEIRA 20º 6 MM - ESPIGÃO - APROX 90 CM, PARA TROCA DO TELHADO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2428/2022. | 433,80 | ||
| 11/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/214678; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 433,80 | ||
| 25/08/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 433,80 | ||
| TOTAL | 433,80 | 433,80 | 433,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
